Archívy Faktúry - Stránka 2 z 94 - Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Faktúra 38 – Peter Špaček

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 38 – Peter Špaček 832 KB / PDF

Faktúra 37 – Dáša Šuranská

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 37 – Dáša Šuranská 560 KB / PDF

Faktúra 36 – Katarína Vidová

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 36 – Katarína Vidová 3 MB / PDF

Faktúra 35 – Orange

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 35 – Orange 936 KB / PDF

Faktúra 34 – Studeničová Petra

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 34 – Studeničová Petra 773 KB / PDF

Faktúra 33 – Slovak Telekom

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 33 – Slovak Telekom 936 KB / PDF

Faktúra 32 – INVITAL aqua

–

31.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 32 – INVITAL aqua 755 KB / PDF

Faktúra 31 – Ticket Service

–

29.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 31 – Ticket Service 651 KB / PDF

Faktúra 30 – RVC Senica

–

29.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 30 – RVC Senica 898 KB / PDF

Faktúra 29 – CONTABIL

–

29.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 29 – CONTABIL 752 KB / PDF

Faktúra 28 – CONTTABIL

–

29.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 28 – CONTTABIL 795 KB / PDF

Faktúra 27 – MSM Slovakia

–

29.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.

Objednávateľ - Sídlo Brezová 419, 908 72 Závod

Objednávateľ - IČO 45741093

Dodávateľ –

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy

Faktúra 27 – MSM Slovakia 994 KB / PDF

Povinné zverejňovanie